教室業に強い税理士を探す方法。税理士選ぶ前に確認【確定申告・顧問契約】

教室業は英会話教室、学習塾、生花教室、ダンス教室、料理教室、パソコン教室、茶道教室など、さまざまな分野で生徒に知識や技術を教える事業です。
※個人で開業するケースから、複数の講師を雇用して複数店舗を運営する法人まで事業規模もさまざま

税務や経理だけでなく、教室業特有の売上管理や人件費、集客、資金繰りまで理解している税理士を選ぶ必要があります

当記事では、教室業で失敗のしない税理士選びと探し方についてを詳しく解説しました。

 

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ということで、まずはすでに税理士を検討している、もしくは現在税理士と顧問契約中だけど切り替えを検討している人に向けて、教室業に強い税理士を紹介してくれる税理士紹介サイトから解説していきます。

基本的に知り合いやツテに教室業に強い税理士がいない人は誰でも最善の探す方法です。税理士依頼相場・顧問相場・依頼内容など含めて疑問・質問がある場合は調べるよりも先に税理士紹介サイト経由で直接聞くのが圧倒的に早いですし、正確です。（調べても業種・事業規模・依頼内容・時期に応じ、それぞれのケースで異なってくるためです）

経営・事業拡大に関する相談、顧問料・確定申告、決算などのスポット依頼での相場、税理士の見直しなど明確に検討している方は真っ先にチェックしてみて下さい。

【★急ぎ★】教室業に強い税理士をすぐ探せる紹介サイト4選【確定申告・顧問契約どちらも可】

※まず、税理士への顧問料・依頼相場を知りたい人は、無料利用できる紹介サイトを活用して直接聞くのをおすすめします。（※依頼時期・依頼内容・規模感・エリア等によって依頼金額・顧問料が変わるからです。）

※↓の表は横へスクロールします。またはスマホを横にすると見やすいです。

 

税理士を探す時に税理士紹介サイトを活用した方が良い理由と、税理士紹介サービスを使う時には複数社同時活用するのを推奨する話については↓で詳しく解説しているため、合わせてご参考にして頂ければと思います。

• 税理士紹介サイトを比較してみた…【評判をまとめた結果！？】

 

当メディアでの過去の統計を見ても、税理士紹介サイトを使って税理士を探す人の8割以上の方が、複数の税理士紹介サイトを同時に登録しており、そこから自分にとって最適な税理士との契約をされています。

顧問契約は特にですが、基本的に税理士は頻繁に変更するものではないので、手間を惜しまず、複数名の税理士と面談などをしてしっかり決めていくのをおすすめします。

比較せず、テキトーに決めてしまうと、契約後に「この税理士は何か馬が合わないし、仕事も雑だ。完全に選択を間違えた…」なんてことはよくある話なのです。

特に1番気になる依頼料・顧問料に関しては、業種・規模（売上・従業員数等）・時期により一概に「このくらい」とは言えません。

そのため、複数社紹介する各税理士の見積もりを聞いていけば忖度のない相場感の金額が見えてきます。（1社のみより2社、3社と複数社が良いのは、1社の都合に限らず、本当の平均依頼料が見えてくるためです）

依頼料・顧問料についての詳しい解説は「依頼・顧問料金に透明性がある」の項目で詳しく解説しています。

 

確定申告のスポット依頼であっても、来年、再来年も同じ税理士へお願いすることは多々あります。

長く付き合っていくからこそ、最初の税理士選びで失敗しないようにしっかりと比較し、1人へ絞っていくことが結果として遠回りのようで最短です。

 

税理士ドットコム

 

ビスカス

 

税理士紹介エージェント

 

日本税理士紹介ネットワーク（タックスコンシェルジュ）

 

「急ぎで税理士を見つけて相談したい！」なんて人は24時間対応している税理士紹介サイトへ相談すれば、即対応してくれる+教室業に強みを持っている税理士を、自分で1つずつ探す必要なく、紹介してくれます。当然、利用者側一切お金支払う必要なく、無料なので、相談ベースだけでも問題ないです。

近場に合致する税理士事務所がない場合も、遠隔対応で問題なければ全国の税理士事務所から自分に合う最適な税理士を瞬時に割り出してくれます。（今の時代オンライン面談、打ち合わせもできるため、必ずしも税理士が近くにいないとダメということはない）

ということで、税理士へのツテがない人、ツテがあっても教室業の事情に詳しくない税理士しか知らない人は、最短で1番相性の合う税理士を見つけられるので、ご参考と活用にしてみて下さい。

私も実際に税理士紹介サイトを利用して、顧問契約をしましたが、手間もほとんどなく本当に良かったです。

 

教室業に強い税理士の選び方【チェックポイント・面談で使える質問】

 

冒頭に書いた通り教室業は会計と税務の見方がかなり複雑な業種です。

教室業に強い税理士は申告書を作るだけでは足りず、資金繰りや経営改善まで相談できる税理士の必要があります。

そのことを踏まえて、上記6点を押さえた税理士を探していきます。

各項目で詳細を解説していくので、合わせて確認してみて下さい。

 

教室業・スクール業の会計や税務に詳しい

 

教室業では生徒数が増えれば必ず利益が増えるとは限りません。

生徒数の増加に伴って講師の人件費や教室の賃料、教材費、広告費なども増えるため、売上と経費のバランスを見る必要があります。

そのため、税理士を選ぶときは、単に申告書を作成してくれるかではなく、生徒数や売上の変化を踏まえて利益まで確認してくれるかをチェックしましょう。

 

面談の時には現場（実務）ならではの質問をぶつけていき税理士の反応を見ていくのをおすすめします。抽象的な回答が多い場合は別の税理士を探し直す方が良いです。

 

月謝・授業料・入会金などの売上管理に詳しい

 

教室業では生徒数が多くなるほど月謝の管理が複雑になります。

例えば、休会や退会、入会時期の違いなどによって、生徒ごとの請求金額が異なるケースもあります。

税理士に売上管理の方法まで相談できれば、会計処理を効率化しながら、毎月の売上を正確に把握しやすくなります。

きっちり管理をしていくためにもこの辺りを理解している税理士を選ぶ必要があります。

 

講師の給与・外注費の管理に詳しい

 

教室業では講師を増やせば授業数を増やせる一方、人件費も増加します。

そのため、「講師を何人雇えば売上がどれくらい増えるのか」「その結果、最終的に利益はいくら残るのか」という視点が重要です。

税理士に月次の数字を確認してもらえば、講師の採用や授業料の見直しなど、経営判断にも数字を活用できます。

 

教室の家賃・設備投資や資金繰りまで相談できる

 

教室を増やすことで生徒数や売上を増やせる可能性がありますが、家賃や設備費、人件費などの固定費も増えます。

そのため、出店前に「何人の生徒を集めれば黒字になるのか」を確認することが重要です。

税理士と事前に資金計画を立てることで、無理のない教室展開を進めやすくなります。

 

生徒数・売上・利益をもとに経営改善を提案してくれる

 

教室業では生徒数・授業単価・継続率・講師数などが収益に大きく影響します。

例えば、生徒数が増えているのに利益が増えていない場合は、講師人件費や広告費、教室の固定費が増えすぎている可能性があります。

税理士に数字を継続的に確認してもらうことで、料金設定や講師採用、広告費、教室の新規開設などについて、感覚だけではなく数字をもとに判断しやすくなります。

 

依頼・顧問料金に透明性がある

 

「だいたいこのくらいですよ」は危険なので、必ず年間総額で提示できる税理士が理想です。

ここを曖昧にすると必ずと言っていいほど揉めることになります。

「月◯万円ですよ。」ではなく「月◯万円なので、年額の支払い総額は◯◯万円です。この総額には確定申告料（もしくは決算料）が含まれているのでこれだけです。万が一税務調査などが発生した場合には別途費用です。」と具体的かどうかも大切です。

こちら側が最後に料金表をしっかり受け取っておけば、税理士報酬で揉めることはほぼほぼなくなりますし、言った言わないのトラブルを防ぐことができます。

 

ちなみに、税理士への報酬（顧問料やスポット依頼料）が相場よりも、報酬が安すぎる場合は注意が必要です。

↓に掲載している動画上で安さで税理士を選ぶリスクを解説しているので合わせてチェックしておくと良いです。

 

税理士への支払いは安いだけリスクが高い話を解説▼

 

簡単に言うと「相場よりも明らかに安いと税理士は他の税理士よりも仕事を多く取る必要があり、それだけ仕事の質や対応が雑になる」わけです。

雑になる具体例は、決算資料、確定申告書類の計算間違えで、ケアレスミスが頻発することで、こちら側がしっかり内容を確認しないと必ず間違っていたりします。

この場合は事実とそぐわない申告となるため、税金の過払いならまだましで、過少申告の場合は追徴リスクも出るため割と重要です。

安すぎない報酬金額の判断基準は、各社が提示してきた報酬額の平均並前後の顧問料・スポット料金であれば健全な範囲と考えます。
（例として、どこの税理士も顧問料が月2～3万円と提示であれば安くても1.5万円～が限界目安で、5,000円で可能などは格安水準で避けても良いレベルです。そもそも月5,000円で税理士側が税務の仕事と責任を請け負うのは本来割に合わないためです。）

社会通念上の感覚を持って「その料金でここまで面倒な仕事且つ責任負ってできるのか？」というのを想像しながら料金と照らし合わせることで、自身も納得できるかが大切に思います。

しっかり仕事をしてくれる税理士は、仕事に自信があるため安請け合いはしませんし、あまりにも相場から逸脱していると相手からお断りされます。

裏を返すと格安は、その価格にしないと仕事の取れない税理士という見方もできるわけです。

 

顧問料・スポット依頼料の相場は、複数社の税理士紹介サイトで税理士を紹介してもらうことで「大体このくらいの顧問料（依頼料）になるのか」というのが見えてきます。

業種・時期・規模感によって金額はバラバラなので一概に判断はできませんが、各社の提示を比較していけばリアルな相場感が見えるのでご安心下さい。

 

教室業で税理士に依頼できる具体的な業務

 

初めて税理士を検討している方もいると思うので、教室業で税理士へ依頼できる業務内容をそれぞれ解説していきます。

教室業一般業種と異なり業界特有の判断が多くなるため、素人管理では混乱しがちです。

税理士は単なる申告代行ではなく、事業拡大に伴う税務・資産・契約面でのリスク管理を含めた支援が重要です。特にお願いしたい業務があれば事前に税理士紹介担当や税理士へ伝えておくことで無駄なく迅速に選定が可能です。

 

記帳代行・経理業務の効率化

 

教室業では月謝・授業料・入会金・教材費・講習料などの売上に加え、家賃や講師への給与・報酬・教材費・広告費など多くの取引が発生します。

税理士へ記帳代行を依頼すれば、経理業務の負担を軽減しながら、毎月の売上や利益、経費の状況を把握できます。

本業である授業や生徒対応、教材準備、集客などに集中できることも大きなメリットです。

 

現状、記帳・経理が面倒に感じていたり、複雑になって困っている人は税理士へ依頼するのをおすすめします。

 

確定申告・法人決算・各種税務申告

 

個人事業主として教室を運営している場合は所得税の確定申告、法人の場合は法人税や消費税などの申告が必要になります。

税理士へ依頼することで、売上や経費を整理したうえで、必要な申告書類を作成してもらえます。

特に教室業では、月謝や入会金、教材費など複数の収入が発生することがあるため、日頃から正確な帳簿を作成しておくことが重要です。

 

法人決算・申告をきっちり管理していきたい人は税理士へ相談をすると良いです。

 

消費税・インボイス制度への対応

 

教室業では個人の生徒から授業料を受け取るケースだけでなく、企業向け研修や法人契約などを行う場合もあります。

売上規模や取引内容によっては消費税への対応が必要になるため、早めに税理士へ相談しておくと安心です。

また、法人取引がある場合にはインボイス制度について確認が必要になるケースもあります。

税理士に相談すれば、自社の売上規模や取引先、今後の事業計画などを踏まえた対応についてアドバイスを受けられます。

 

納税金額をきっちりしたい、納税額を事前に把握しておきたい人は、税理士へ依頼しておくべきです。

 

生徒数・売上・利益の分析サポート

 

教室業では生徒数が増えるほど売上も増えていきますが、生徒数の増加がそのまま利益の増加につながるとは限りません。

講師を増やしたり、教室を広くしたり、広告費を増やしたりすると、それに伴って経費も増加します。

税理士へ依頼すれば、毎月の売上や講師人件費、家賃、広告費などを分析し、どの程度の利益が残っているのかを確認できます。

例えば、教室ごとの生徒数や売上、講師人件費などを比較すれば、収益性の高い教室と改善が必要な教室を把握しやすくなります。

数字をもとに授業料の見直しや広告費の調整、講師の採用時期などを検討できるため、安定した教室経営につながります。

 

素人判断で管理すると後で面倒なことにになりかねないため、早めに税理士へ相談しておくとよいです。

 

税務調査への対応・過去申告の見直し

 

教室業では売上の計上や講師への給与・報酬、広告宣伝費、教材費、家賃などが税務調査で確認されることがあります。

特に現金、銀行振込、クレジットカード、口座振替など複数の方法で授業料を受け取っている場合は、売上を正確に管理しておくことが重要です。

税理士へ依頼していれば、調査前の資料整理から税務署への説明、調査当日の立会いまでサポートを受けられるため、安心して対応できます。

また、過去の申告内容に誤りがあった場合も、内容を確認したうえで修正申告など必要な手続きを適切に進めてもらえます。

 

また「税務調査が入るかもしれない」「税務調査の連絡がきた」なんて人も、税理士へ相談することをおすすめします。

毎月の数字を確認した上で、税理士は事前準備をしっかりしてくれるため、安心できる味方となります。
※事前準備…過去の申告で不適切な部分がなかったかどうかのチェック、税務調査立ち会い時の注意点など

 

融資・資金繰り・教室展開の支援

 

教室業では新しい教室の開設や移転、内装工事、机・椅子・パソコンなどの設備導入、人材採用などにまとまった資金が必要になる場合があります。

税理士は毎月の利益やキャッシュフローを分析しながら資金繰りを管理し、金融機関へ提出する事業計画書や融資申請資料の作成もサポートします。

新規教室を開設する場合も、家賃や人件費などの固定費がどれくらい増えるのか、生徒を何人集めれば採算が取れるのかといった点を数字で確認しながら計画を立てられます。

事業規模を拡大したい場合は、税務申告だけでなく、資金調達や経営計画まで相談できる税理士を選ぶとよいでしょう。

 

教室業で税理士の必要性と必要なタイミング【個人事業・法人別】

 

個人事業・法人によって税理士を付けるかどうかの判断は微妙に変わってきますが、結局のところ事業規模と売上次第です。

仮に売上収入自体も1000万円を切っており小規模展開していて、それ以上増える予定やイメージがない場合は、極論税理士不要でも対応は可能です。（売上が大きくなった時だけにスポットで確定申告などを依頼するのは問題なし）

ただし、個人・法人それぞれ次の状況のいずれかに当てはまるなら早めに税理士に相談すべきです。

 

個人事業主の場合

 

1人で講師を務め、生徒数も少ないうちは、自分で会計ソフトを利用して帳簿を作り、確定申告を行うことも可能です。

しかし、生徒数が増えると、月謝や授業料の管理だけでなく、講師への給与や報酬、教材費、広告費、教室の家賃など、管理すべき項目が増えていきます。

複数の講師を雇用したり、新しい教室を開設したりすると、経理だけでなく資金繰りや利益管理も重要になります。

税理士へ依頼することで確定申告や記帳の負担を減らしながら、毎月の利益や経費を確認しやすくなります。

また、教室業は事業規模によって法人化を検討するケースもあるため、売上が安定してきた段階で税理士へ相談しておくと、個人事業を続ける場合と法人化する場合を比較しやすくなります。

 

⇒税理士へ相談してみる

 

法人の場合

 

どんな状況であっても法人であれば、税理士との顧問契約必須です。

法人として教室業を運営している場合は、決算書や法人税申告書を作成するだけでなく、毎月の経営状況を確認することが重要です。

特に複数の教室を運営している場合、教室ごとに生徒数や売上、講師人件費、家賃などが異なるため、会社全体の数字だけでは問題点を把握できないことがあります。

教室ごとの利益を分析することで、収益性の高い教室や改善が必要な教室を確認できます。

また、講師の採用や新規出店では先に人件費や設備費、広告費などが発生するため、利益だけでなく現金の流れも確認する必要があります。

税理士を顧問に付けることで、税務申告だけでなく、月次の利益分析、資金繰り、融資、設備投資、新規出店などについて継続的なサポートを受けられます。

 

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教室業で計上できる経費例

 

教室業で経費計上される代表例は上記の通りです。（ただしそれぞれの扱いは税理士と確認推奨）

素人の自己判断で誤った経費計上をすると否認リスクがあるため、税理士の目を入れておくのが安心です。

 

教室業を小規模で展開している方は、プライベートと合わさってしまいやすい部分もあるため、厳密に棲み分け（＝按分）をしておくのが大切です。
※棲み分け方法は税理士と相談することで長期的に安心感がある。最大7年間に渡って遡り調査があるため、早い段階で正しい計上をしておくべき

 

素人判断だけで行うには中々細かく難しいことも多いので、プロの税理士へお願いするのが無難です。

 

まとめ

 

開業して売上が少ない初めのうちから税理士を顧問する必要はないと思われがちですが、税理士は原則付けるようにして下さい。売上が増えたり入出金が複雑になってきたタイミングの前に依頼することを推奨しています。

また、今後従業員の雇用を拡大していき、資金調達の計画があるなら早いうちに税理士を顧問しておくと良いです。

以上が教室業での税理士必要性とタイミング、及び必要となった時に教室業に強い税理士の探し方でした。

 

「とりあえず安い税理士」ではなく、教室業の構造を理解している税理士を選ぶべきです。

また、事業主が税務へ集中してしまうことは本業の足かせで、売上鈍化の原因となります。

 

毎月の顧問料を支払うことで、税務処理や節税を自己流でなく、プロにしっかりと聞けるわけですから、トータルで考えると本来は割安なのです。

税理士の顧問の検討、今はスポットで確定申告のみの依頼、など税理士とのコンタクトを検討している方はこの記事を参考にして頂き、税理士紹介サイトを活用して最適な税理士を探してみて下さい。

 

税理士紹介サイト！この4社を抑えておけば大丈夫▼

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